2018年海口市公安局部门预算

目录

第一部分    海口市公安局（部门）概况

一、 主要职能

二、 部门预算单位构成

第二部分    海口市公安局（部门）2018年部门预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表。

六、 部门收支总表

七、 部门收入总表

八、 部门支出总表

九、 部门支出明细表

十、 项目支出绩效信息表

十一、 省级财力安排的专项转移支付预算表

第三部分  海口市公安局（部门）2018年部门预算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分   海口市公安局（部门）概况

一、 主要职能

部门职责：海口市公安局是海口市政府主管社会治安工作的职能部门，正处级建制，主要职能是负责管理全市社会治安和公安保卫工作；防范和打击国内外敌对势力的破坏活动，保障公民的权益和权利，保障公共安全；管理全市道路交通安全；打击各类刑事犯罪；领导全市公安消防、边防、海警、警卫系统等工作。

二、 部门预算单位构成

纳入海口市公安局（部门）2018年部门预算编制范围的二级预算单位包括：1.海口市公安局特警支队；2.海口市公安局交通警察支队；3.海口市公安局刑事警察支队；4.海口市公安局龙华分局；5.海口市公安局美兰分局；6.海口市公安局秀英分局；7.海口市公安局开发区分局；8. 海口市公安局琼山分局；9.海口市公安局美兰国际机场分局；10.海口市公安局经济犯罪侦查支队；11.海口市公安局治安警察支队；12.海口市公安局国内安全保卫支队；13.海口市公安局禁毒警察支队；14.海口市公安局技术侦察支队；15.海口市公安局刑事技术支队；16.海口市公安局监所管理支队；17.海口市第一看守所；18.海口市第二看守所；19.海口市拘留所；20.海口市公安局收容教育所；21.海口市公安局强制隔离戒毒所；22.海口市公安局旅游警察支队；23.海口市公安局城市警察支队。全局在编、在岗民警、工勤共3376人。

第二部分  海口市公安局（部门）2018年部门预算表

（此部分内容即为部门预算公开表）

第三部分   海口市公安局（部门）2018年部门预算情况说明

一、关于海口市公安局（部门）2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

海口市公安局（部门）2018年财政拨款收支总预算97220.27万元。其中，收入总计97220.27万元，包括一般公共预算本年收入85530.29万元、上年结转0万元，政府性基金预算本年收入11689.98万元、上年结转0万元；支出总计97220.27万元，包括一般公共服务支出515.05万元、公共安全支出70101.82万元、社会保障和就业支出7457.8万元、医疗卫生与计划生育支出3342.07万元、住房保障支出4113.55万元、城乡社区支出11689.98万元，结转下年0万元。

二、关于海口市公安局（部门）2018年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

海口市公安局（部门）2018年一般公共预算当年拨款85530.29万元，比上年79912.39万元预算数增加5617.9万元，主要是人员经费调增和医疗卫生与计划生育、住房保障支出有较大幅度增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出515.05万元，占0.60%；公共安全支出（类）支出70101.82万元，占81.96%；社会保障和就业（类）支出7457.80万元，占8.72%；医疗卫生与计划生育（类）支出3342.07万元，占3.91%；住房保障（类）支出4113.55万元，占4.81%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类） 工商行政管理事务（款） 执法办案专项（项）2018年预算数为515.05万元，比上年预算数增加515.05万元，主要是增加执法办案专项。

2. 公共安全（类）公安（款） 行政运行（项）2018年预算数为 36584.25万元，比上年 34807.12万元预算数增加1777.13万元；一般行政管理事务（项）2018年预算数为 2512.85万元，比上年 1988.05万元预算数增加524.8万元；治安管理（项）2018年预算数为 2179.39万元，比上年1908.14万元预算数增加271.25万元； 国内安全保卫（项）2018年预算数为 1482.33万元，比上年 1734.98万元预算数减少252.65万元；刑事侦查（项）2018年预算数为 2479.09万元，比上年 2158.97万元预算数增加320.12万元； 经济犯罪侦查（项）2018年预算数为897.15万元，比上年 650.65万元预算数增加246.5万元；行动技术管理（项）2018年预算数为 2004.44万元，比上年 1062.74万元预算数增加941.7万元；禁毒管理（项）2018年预算数为 1541.05万元，比上年 1256.51万元预算数增加284.54万元；道路交通管理（项）2018年预算数为 11,101.73万元，比上年 14825.60万元预算数减少3723.87万元；居民身份证管理（项）2018年预算数为207.85万元，比上年169.6万元预算数增加38.25万元；拘押收教场所管理（项）2018年预算数为8782.09万元，比上年 6120.90万元预算数增加2661.19万元； 其他公安支出（项）2018年预算数为329.61万元，比上年244.60万元预算数增加85.01万元。主要是人员经费调增和刑事侦查、禁毒管理、经济犯罪侦查、治安管理支出等有较大幅度增加。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款） 归口管理的行政单位离退休（项）2018年预算数为588.28万元，比上年486.27万元预算数增加102.01万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2018年预算数为6803.74万元，比上年6287.18万元预算数增加516.56万元，主要是机关事业单位基本养老保险缴费正常调升。

4．社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2018年预算数为65.78万元，比上年59.18预算数增加 6.6万元，主要原因是遗嘱供养人员增加及发放标准的正常调升。

5.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）2018年预算数为3098.71万元，比上年1321.07万元预算数增加1777.64万元，其他行政事业单位医疗（项）2018年预算数为243.36万元，比上年0万元预算数增加243.36万元，主要是人员增加和医疗卫生与计划生育支出有较大幅度增加。

6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）2018年预算数为4113.55万元，比上年4339.98预算数减少226.43万元，主要是单位人员变动，调出或退休。

三、关于海口市公安局（部门）2018年一般公共预算基本支出情况说明

海口市公安局（部门）2018年一般公共预算基本支出为70213.43万元，其中：

人员经费60342.74万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、 医疗费、其他工资福利支出、离休费、生活补助、奖励金;

公用经费9870.69万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设务购置。

四、海口市公安局（部门）2018年“三公”经费预算情况说明

海口市公安局（部门）2018年“三公”经费预算数为1609.21万元，其中：

    因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。

公务用车购置及运行费1605.41万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费1605.41万元），与上年2599.95预算下降38.25%。下降的主要原因是公车改革，公务车辆减少以及车辆运行维护费下调。

公务接待费3.8万元，与上年9万元预算减少5.2万元下降57.78%。下降的主要原因：是贯彻落实中央八项规定,厉行节约, 减少安排任何形式的公务接待工作。

五、关于海口市公安局（部门）2018年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

海口市公安局（部门）2018年政府性基金预算当年拨款11689.98万元，比上年300万元预算数增加11389.98万元，主要是城市基础设施配套费安排支出的增加。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

城乡社区支出（类）支出11689.98万元，占12.%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出（款）城市公共设施（项）2018年预算数为11689.98万元，比上年300万元的预算数增加11389.98万元，主要是城市基础设施配套费安排支出的增加。

六、关于海口市公安局（部门）2018年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，海口市公安局（部门）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金收入；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、社会保障就业支出、医疗卫生和计划生育支出、城乡社区支出、住房保障支出。海口市公安局（部门）2018年收支总预算97220.27万元。

七、关于海口市公安局（部门）2018年收入预算情况说明

海口市公安局（部门）2018年收入预算97520.27万元，其中：上年结转0万元，占0%；经费拨款收入85530.29万元，占87.71%；政府性基金收入11689.98万元，占11.99%；其他收入300其他万元，占0.31%。

八、关于海口市公安局（部门）2018年支出预算情况说明

海口市公安局（部门）2018年支出预算97520.27万元，其中：基本支出70213.43万元，占72%；项目支出27306.85万元，占28%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2018年海口市公安局（部门）本级、海口市公安局特警支队；海口市公安局交通警察支队；海口市公安局刑事警察支队；海口市公安局龙华分局；海口市公安局美兰分局；海口市公安局秀英分局；海口市公安局开发区分局； 海口市公安局琼山分局；海口市公安局美兰国际机场分局；海口市公安局经济犯罪侦查支队；海口市公安局治安警察支队；海口市公安局国内安全保卫支队；海口市公安局禁毒警察支队；海口市公安局技术侦察支队；海口市公安局刑事技术支队；海口市公安局监所管理支队；海口市第一看守所；海口市第二看守所；海口市拘留所；海口市公安局收容教育所；海口市公安局强制隔离戒毒所；海口市公安局旅游警察支队；海口市公安局城市警察支队等的机关运行经费预算70101.82万元。

（二）政府采购情况

2018年海口市公安局（部门）本级及下属各预算单位政府采购预算总额3249.51万元，其中：政府采购货物预算1618.81万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算1630.7万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，海口市公安局（部门）本级及下属各预算单位共有车辆1213辆，其中，一般公务用车535辆，一般执法执勤用车614辆、特种专业技术用车2辆、其他用车62辆。单位价值100万元以上设备5台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2018年海口市公安局（部门）2018年37个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算15615.39万元、政府性基金2889.98万元。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算收入：指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。

二、政府性基金收入：指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设，依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。

三、其他财政资金收入：指用于反映政府为履行职责，依法依规收取、提取和安排使用的未纳入预算管理的除教育收费以外的各种财政性资金。 

四、收回存量资金收入：指用于反映各级财政部门收回的上缴国库但不列入预算的存量资金，包括收回单位实有账户存量资金、收回国库集中支付结余资金、收回转移支付存量资金和收回财政专户存量资金。。 

五、事业收入：指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

六、事业单位经营收入：指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

七、其他收入：指用于反映除上述一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政性资金收入、收回存量资金收入、事业收入、事业单位经营收入和往来收入以外的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指用于反映事业单位在预计当年“一般公共预算收入”、“政府性基金”、“教育收费收入”、“其他财政性资金收入”、“收回存量资金收入”、“单位自有资金收入”收入不足安排支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转结余收入：指用于反映以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金等。

十、一般公共服务（类）××事务（款）行政运行（项）：指××用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十一、一般公共服务（类）××事务（款）一般行政管理事务（项）：指用于××等未单独设置项级科目的项目支出。

十二、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。